安源区人大2020年部门预算公开说明

目    录

      第一部分  安源区人大概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

      第二部分  安源区人大2020年部门预算情况说明

      一、2020年部门预算收支情况说明

      二、2020年“三公”经费预算情况说明

      第三部分  安源区人大2020年部门预算表

      一、《收支预算总表》

      二、《部门收入总表》

      三、《部门支出总表》

      四、《财政拨款收支总表》

      五、《一般公共预算支出表》

      六、《一般公共预算基本支出表》

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

      八、《政府性基金预算支出表》

      第四部分  名词解释

第一部分  安源区人大概况

      一、部门主要职责

      1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

      2.决定本行政区域内各项工作的重大事项

      3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

      4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

      5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

      6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

      7.选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。

      8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。

      9.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

      二、部门基本情况

      安源区人大由办公室与八个机关专委构成，共有干部职工成员36人，县级领导8人，科级干部成员20人，工勤人员5人，事业人员3人。

第二部分  安源区人大2020年部门预算情况说明

      一、2020年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

      2020年区人大收入预算总额为1128.09万元，较上年预算安排增加27.41 万元，其中：财政拨款收入1128.09万元，事业收入0万元，上年结转0万元。

    （二）支出预算情况

      2020年区人大支出预算总额为1128.09万元，较上年预算安排增加27.41万元。其中：

      按支出项目类别划分：基本支出911.06万元，包括工资福利支出798.23万元、商品和服务支出76.13万元、对个人和家庭的补助17.89万元,其他资本性支出18.81万元；项目支出217.03 万元，包括商品和服务支出122.53万元、其他资本性支出94.5万元。

      按支出功能科目划分：一般公共服务支出964.84万元，社会保障与就业支出52.84万元，卫生健康支出 38.96万元，住房保障支出71.45 万元。

      按支出经济分类划分：工资福利支出 798.23万元，商品和服务支出198.66万元，对个人和家庭补助支出17.89 万元，其他资本性支出113.31万元。

    （三）财政拨款支出情况

      2020年区人大财政拨款支出预算 1128.09万元，较上年预算安排增加27.41万元，具体支出情况是：一般公共服务支出964.84万元，社会保障与就业支出52.84万元，卫生健康支出 38.96万元，住房保障支出71.45 万元。

    （四）政府性基金情况

      2020年区人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

      按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指行政及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2020年部门机关运行费预算94.94万元，比2019年预算减少34.41万元，减少26.6%。主要原因是厉行节约，减少了一般性开支。

    （六）政府采购情况

      反映2020部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。2020年部门所属各单位政府采购总额 115.93万元，其中：政府采购货物预算115.93万元。

    （七）国有资产占有使用情况

      截至2019年10月31日，部门共有车辆1辆，全部为一般公务用车。

      2020年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    (八)一级项目绩效目标设置情况

      2020年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及资金175.93万元，其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

      二、2020年“三公”经费预算情况说明

      2020年区人大“三公”经费年初预算安排24.62万元。其中：

      因公出国（境）费6万元，比上年减少了36万元，主要原因是：安排因公出国次数减少  。

      公务接待费16万元，比上年减少了2.58万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制接待标准，接待人数及次数预计有所减少。

      公务用车运行维护费2.62万元，与上年持平，主要原因是：公车改革,节约费用。

第三部分  安源区人大2020年部门预算表

第四部分   名词解释

      一、收入科目

    （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

      二、支出科目

    （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

    （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

    （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

    （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

    （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。