安源区人大常委会2019年度部门决算
目 录
第一部分 安源区人大常委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安源区人大常委会概况
一、部门主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
7.选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。
8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。
9.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2019年年末实有人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0 人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1193.54万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0 %；本年收入合计1193.54万元，较2018年增加192.09万元，增长19.2 %，主要原因是：当年指标增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1193.54万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1193.54万元，其中本年支出合计1193.54万元，较2018年增加192.09万元，增长19.2 %，主要原因是：本年财政拨款收入增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出 1152.72万元，占96.58%；项目支出40.82万元，占3.42 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1100.68万元，决算数为1193.54万元，完成年初预算的108.44%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为902.82万元，决算数为1015.87万元，完成年初预算的112.52%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 92.09万元，决算数为71.89万元，完成年初预算的78.06%。
（三）卫生健康支出年初预算数为 38.65万元，决算数为38.65万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为67.12万元，决算数为67.12万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1152.72万元，其中：
（一）工资福利支出712.82万元，较2018年增加186.99 万元，增长35.56%，主要原因是：人员增资及五险一金基数增加。
（二）商品和服务支出252.43万元，较2018年增加36.78 万元，增长17.06 %，主要原因是：邮电费及培训费等增加了。
（三）对个人和家庭补助支出185万元，较2018年减少54.3万元，下降22.69 %，主要原因是：奖励金减少。
（四）资本性支出2.47万元，较2018年减少18.2万元，下降88.05%，主要原因是：本年办公设备购置减少所致。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.2万元，决算数为1.94万元，完成年初预算的37.31 %，决算数较2018年减少0.57万元，下降22.71 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.58万元，决算数为0.21万元，完成年初预算的8.14%，决算数较2018年减少0.24万元，下降53.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：遵循八项规定，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.62万元，决算数为1.73万元，完成年初预算的66.03 %，决算数较2018年增减少0.32万元，下降15.61 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：遵循八项规定，节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 254.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 5.42万元，降低2.08%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少5.42万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年部门绩效目标预算为安源区十一届人民代表大会第四次会议费45.5万，代表活动经费26.9万，财经委凭请专家审议报告5万，列入绩效目标管理。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目
0个，共涉及资金 77.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.64%。
组织对“会议费”、“代表活动经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 77.4 万元。从评价情况来看，会议费、代表活动经费等3个项目达到了设立的预期目标和成效，使人大工作可以全面的铺展开来，对法律法规的监督，对人事的任免，对人民的诉求都能够得到有力保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映会议费及人大代表活动经费项目绩效自评结果。
会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 45.5万元，执行数为 45.5万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是会议圆满完成各项议程；二是得到与会代表们和领导的满意。发现的问题及原因：一是在可持续利用方面。下一步改进措施：一是避免一次性的开销得到控制；二是得到与会人员的满意。
会议费项目绩效自评综述：圆满的完成会议的各项议程，全年的工作会议能够得到很好的铺展开来，集中民主制的优势得到体现，严格做到中央要求的八项规定，为人民为社会反应更多的问题，监督法律法规的贯彻执行度得到有力的保障。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
4、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
